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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-03 17:30

借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅
季度報稅季度末的那個月結轉,借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入。

木木 追問

2019-12-04 10:00

這個不能直接全部走主營業務收入的原因是什么

郭老師 解答

2019-12-04 10:06

你們是服務的吧
按月收取的

木木 追問

2019-12-04 10:17

啊哦,老師,我們是服務的,個體戶,季報,現在是問這張代開的普票,票面沒有稅額,為什么不能直接全部確認主營業務收入,而是要先做一筆稅金,后面再轉入營業外收入,這兩個區別在哪

郭老師 解答

2019-12-04 10:22

你納稅義務沒有產生,不需要交稅。

木木 追問

2019-12-04 10:24

就是不用交稅呀,那我拿到這張票,借銀行10萬,貸主營業務收入10萬可以嗎

郭老師 解答

2019-12-04 10:30

需要交增值稅
你開了發票
借銀存貸預收,銷項
知道為啥沒有稅額嗎
你們代開的普票的,普票月10萬內免

木木 追問

2019-12-04 10:34

我知道10萬之內免稅的呀,就是問這個為啥不能直接借銀存貸主營業務收入

木木 追問

2019-12-04 10:35

還有這個為啥又走預收賬款了呢

木木 追問

2019-12-04 10:40

而且不是季度不超30萬是免增值稅,不一定非要每個月都不超10萬的吧

郭老師 解答

2019-12-04 10:48

你是不是提供的服務,現在還沒有提供,給他開了發票,是不是只回答這一個問題。

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借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅 季度報稅季度末的那個月結轉,借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入。
2019-12-03 17:30:54
借銀行存款 貸主營業務收入應交稅費 借應交稅費貸營業外收入
2019-12-04 11:11:23
你好,小規模月報不超過10萬 季報不超過30萬普票不含稅收入 免增值稅和附加稅
2020-04-22 09:50:56
你好,普通發票增值稅免征 發票的增值稅是不免征的,已經繳納是無法退回的
2018-07-03 15:58:55
你好,嗯嗯,應交稅費,增值稅,轉入營業外收入的
2019-07-12 11:10:22
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