木木 追問

2019-12-04 10:00

這個不能直接全部走主營業(yè)務(wù)收入的原因是什么

郭老師 解答

2019-12-04 10:06

你們是服務(wù)的吧
按月收取的

木木 追問

2019-12-04 10:17

啊哦，老師，我們是服務(wù)的，個體戶，季報(bào)，現(xiàn)在是問這張代開的普票，票面沒有稅額，為什么不能直接全部確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，而是要先做一筆稅金，后面再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這兩個區(qū)別在哪

郭老師 解答

2019-12-04 10:22

你納稅義務(wù)沒有產(chǎn)生，不需要交稅。

木木 追問

2019-12-04 10:24

就是不用交稅呀，那我拿到這張票，借銀行10萬，貸主營業(yè)務(wù)收入10萬可以嗎

郭老師 解答

2019-12-04 10:30

需要交增值稅
你開了發(fā)票
借銀存貸預(yù)收，銷項(xiàng)
知道為啥沒有稅額嗎
你們代開的普票的，普票月10萬內(nèi)免

木木 追問

2019-12-04 10:34

我知道10萬之內(nèi)免稅的呀，就是問這個為啥不能直接借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入

木木 追問

2019-12-04 10:35

還有這個為啥又走預(yù)收賬款了呢

木木 追問

2019-12-04 10:40

而且不是季度不超30萬是免增值稅，不一定非要每個月都不超10萬的吧

郭老師 解答

2019-12-04 10:48

你是不是提供的服務(wù)，現(xiàn)在還沒有提供，給他開了發(fā)票，是不是只回答這一個問題。