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木木
于2019-12-03 17:24 發布 ??1689次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-03 17:30
借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅季度報稅季度末的那個月結轉,借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入。
木木 追問
2019-12-04 10:00
這個不能直接全部走主營業務收入的原因是什么
郭老師 解答
2019-12-04 10:06
你們是服務的吧按月收取的
2019-12-04 10:17
啊哦,老師,我們是服務的,個體戶,季報,現在是問這張代開的普票,票面沒有稅額,為什么不能直接全部確認主營業務收入,而是要先做一筆稅金,后面再轉入營業外收入,這兩個區別在哪
2019-12-04 10:22
你納稅義務沒有產生,不需要交稅。
2019-12-04 10:24
就是不用交稅呀,那我拿到這張票,借銀行10萬,貸主營業務收入10萬可以嗎
2019-12-04 10:30
需要交增值稅你開了發票借銀存貸預收,銷項知道為啥沒有稅額嗎你們代開的普票的,普票月10萬內免
2019-12-04 10:34
我知道10萬之內免稅的呀,就是問這個為啥不能直接借銀存貸主營業務收入
2019-12-04 10:35
還有這個為啥又走預收賬款了呢
2019-12-04 10:40
而且不是季度不超30萬是免增值稅,不一定非要每個月都不超10萬的吧
2019-12-04 10:48
你是不是提供的服務,現在還沒有提供,給他開了發票,是不是只回答這一個問題。
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個體代開的普票,額度內免稅,怎么分錄
答: 借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅 季度報稅季度末的那個月結轉,借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入。
個體代開的普票額度內免稅,款項已通過銀行卡收到,分錄
答: 借銀行存款 貸主營業務收入應交稅費 借應交稅費貸營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體戶代開專票3萬,普票沒開,季度不超9萬,這樣是不是免稅?那代開的時候已經交的稅能退嗎
答: 你好,普通發票增值稅免征 發票的增值稅是不免征的,已經繳納是無法退回的
個體能代開普票不???
討論
你好 我是小規模納稅人 今年開普票有1個點的稅費 申的是減免 在分錄上如何體現 申報時減免小規模納稅人今年開普票有1個點的稅費,應當在分錄上體現為“應交稅費-減免稅費”,申報時應當減免相應的稅費老師難給個分錄嗎 開了10000的票 稅100 分錄是?包含減免稅分錄
你好,個體戶要代開普票,要怎么操作
老師。這個附有一張免稅普票,個人找稅局代開的,這樣做分錄對嗎?
老師,個體工商戶開具普通發票免稅的收入會計分錄怎么寫
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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木木 追問
2019-12-04 10:00
郭老師 解答
2019-12-04 10:06
木木 追問
2019-12-04 10:17
郭老師 解答
2019-12-04 10:22
木木 追問
2019-12-04 10:24
郭老師 解答
2019-12-04 10:30
木木 追問
2019-12-04 10:34
木木 追問
2019-12-04 10:35
木木 追問
2019-12-04 10:40
郭老師 解答
2019-12-04 10:48