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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2019-12-04 09:20

選擇你選擇的選項就行的,如果有兩個填寫合計數就行的

曾經的大碗 追問

2019-12-04 09:28

這個表這樣填對嗎?主表和表四是不是數據會自動帶出了?

龍楓老師 解答

2019-12-04 09:34

一般是會帶出的,要看各省電子稅務局的設計的,你如此填寫是正確的

曾經的大碗 追問

2019-12-04 09:36

曾經的大碗 追問

2019-12-04 09:36

主表自動帶出數據后,保存時出現這個提示

龍楓老師 解答

2019-12-04 09:42

你填寫119的,先減少如此的,你本月才交119不夠扣的,等今后再接著扣除吧啊

曾經的大碗 追問

2019-12-04 09:48

是不是要等到我有銷項稅的時候再抵?

龍楓老師 解答

2019-12-04 10:00

對啊,等你要交稅的時候才能抵扣的

龍楓老師 解答

2019-12-04 10:00

有稅額要繳納的時候

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相關問題討論
選擇你選擇的選項就行的,如果有兩個填寫合計數就行的
2019-12-04 09:20:59
稅控維護費可以全額遞減稅收的
2015-12-04 18:50:24
你好,不屬于,可以按票面稅額抵扣,不可以全額抵扣的
2016-10-13 11:40:49
1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2022-11-07 09:29:06
是的,可以全額抵減。。。
2015-11-07 16:45:57
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