meizi老師 解答

2019-12-03 16:44

你好  那你現在也得調整過來賬務 你得一個科目一個科目整理。 這么大金額 直接調整的話有可能稅局會查賬的。  然后20年期初按整理好的余額來建賬處理

meizi老師 解答

2019-12-03 16:49

你好  肯定要一樣的。 你是稅務帳  期初就還是按你期末的數據來建賬的。 我的意思是讓你本月末之前調整所有錯誤的賬務  把賬調對 然后20年開始用12月期末數據建賬來  以后你就做賬就輕松了

meizi老師 解答

2019-12-03 16:57

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

土里兔兔找我默默 追問

2019-12-03 16:42

現在的問題是掛賬銀行余額比實際余額大180萬，如果兩三年前的銀行回單去銀行也打印不出來了，如果只是調19年的銀行賬，補錄下來就差50多萬，這樣的話往來賬款余額就差的比較多，這種情況怎么辦？？能不能2020年新建賬套余額按實際的余額做和19年年末賬面余額不一致？？

土里兔兔找我默默 追問

2019-12-03 16:48

期末和起初數據不一樣可以嗎？

土里兔兔找我默默 追問

2019-12-03 16:55

好的謝謝老師！