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你好，a公司和b公司的法人都是同一人。a向b借款，b做賬計(jì)入其他應(yīng)收款-a公司。這樣會(huì)不會(huì)有什么影響
Kalen Wu
于2019-12-02 20:16 發(fā)布 ??1000次瀏覽
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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-12-02 20:19
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老師，請(qǐng)問我們公司有個(gè)掛靠社保的，提前收取了別人的社保款〔也是預(yù)收了幾千〕，前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方，現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了，請(qǐng)問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎？我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理？按他之前的錄入存在金額的誤差了，我也不知道如何調(diào)整好？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
答： 你好 這個(gè)其他應(yīng)收款 貸方 最好調(diào)整為其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫清楚
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