???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-02 15:23

同一個公司既有生產(chǎn)型又有商貿(mào)型的業(yè)務(wù)，這季度收入如果申報了，但是我們的成本票要明年年報之前才取得，而且還不確定取得的是生產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)票還是商貿(mào)的發(fā)票，請問現(xiàn)在要怎么做成本呢？財務(wù)報表要按季度提交，是外賬的

鄒老師 解答

2019-12-02 15:25

你好，實際到底是購進(jìn)銷售，還是生產(chǎn)？
如果是貿(mào)易，可以先做暫估入庫
借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
結(jié)轉(zhuǎn)，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
如果是生產(chǎn)，借；原材料 ，   貸；應(yīng)付賬款-暫估
然后生產(chǎn)領(lǐng)用，加工成產(chǎn)品對外銷售結(jié)轉(zhuǎn)到成本就是了

???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-02 15:33

現(xiàn)在就是老板不確定能取得購進(jìn)銷售還是生產(chǎn)，能做得嗎？

???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-02 15:34

財務(wù)報表下月要提交

鄒老師 解答

2019-12-02 15:34

你好，需要確定到底 是生產(chǎn)，還是貿(mào)易才可以做的
怎么一個公司連自己是生產(chǎn)型還是貿(mào)易型都分不清楚呢

???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-02 15:37

老師是這樣的，我們是生產(chǎn)和貿(mào)易都有，收入老板要求多做，成本票能取得，但是不確定能取得的是生產(chǎn)的還是商貿(mào)的，是找企業(yè)開的

鄒老師 解答

2019-12-02 15:37

你好
1，如果是貿(mào)易，購進(jìn)的就是商品，直接對外銷售
2，如果是生產(chǎn)，購進(jìn)的就是材料，需要經(jīng)過加工才可以對外銷售

???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-02 15:39

我明白老師，現(xiàn)在是收入支出都不是真實的

鄒老師 解答

2019-12-02 15:39

你好，即使不是真實的，但是外賬方面還是需要按這樣來處理的
1，如果是貿(mào)易，購進(jìn)的就是商品，直接對外銷售
2，如果是生產(chǎn)，購進(jìn)的就是材料，需要經(jīng)過加工才可以對外銷售