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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-12-02 14:20
退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單，在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進項稅額，全額轉(zhuǎn)出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄：借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目，貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好，你們是個體戶嗎還是什么 答
老師，貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個公司，收款是一個公 問
您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協(xié)議，把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此 問
這個必須要的，都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個 問
你好，也是可以的 你們可以先暫估入賬，之后收到發(fā)票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的 答
先出口貨物 后做出口稅務(wù)備案 影響退稅么 生產(chǎn)企業(yè)
答： 你好，同學，原則是先備案，再申報，但如果你后面?zhèn)浒福膊挥绊懙?
我們是從農(nóng)民 合作社買水果 簡單包裝出口，我們有果園備案，海關(guān)也說我們是生產(chǎn)型出口，那我們備案是備案生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？稅務(wù)備案要做生產(chǎn)企業(yè)出口備案還是外貿(mào)企業(yè)備案
答： 可是你們現(xiàn)在屬于商貿(mào)？你們單位在稅務(wù)局備案的是哪個？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅為什么要備案
答： 你好，這個是國稅對出口退稅的管理規(guī)定
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
朱1223 追問
2019-12-02 14:27
陳詩晗老師 解答
2019-12-02 14:48
朱1223 追問
2019-12-02 15:00
陳詩晗老師 解答
2019-12-02 15:06