老師，我是建筑勞務公司，有個項目沒沒有給對方開票，先付勞務費，先收到勞務款，這個賬務處理能和開過票的項目一樣做嗎？還是必須貸方寫預收賬款，能不能寫應收賬款？要是寫預收賬款的話，開了票以后就要沖回，如果寫應收賬款的話，開了票就不需要沖回，這樣子可以嗎？

答： 不可以的，還是要走預收賬款過渡一下的。

哪位大神知道勞務公司以下這幾種業務，稅款的賬務處理？[捂臉][捂臉]勞務公司有幾種往來情況：一：往來就是預收賬款、發工資、預繳稅款、開票 二：就是開票 、收款 、發工資 、交稅三：是先交稅 開票 收款 發工資特別注意的是這三種稅款都是別人的錢交的稅 要從公司走賬，這幾種稅款的賬務處理搞的暈死了[捂臉]

答： 1.借銀存貸預收賬款 建筑收到工程款借銀存貸預收賬款，應交稅費 借應付職工薪酬貸銀存 預繳稅款，是建筑異地預繳嗎，借應交稅費-預繳增值稅/附加稅，/所得稅貸銀存 二開發票借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸應付職工薪酬 借銀存貸應收賬款 借應付職工薪酬貸銀存 3你是建筑勞務的嗎 交稅是你單位提前交給稅務局？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師您好，勞務公司的給建司開發票，而建司付的勞務費是通過民工專戶直接支付給民工個人的，這樣勞務公司的應收賬款就無法收到，這種情況怎么做賬務處理呀？謝謝

答： 根據付款的收據 應收賬款同時沖減你們支付給農民工的應付