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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-11-29 10:46

您好,這個是輔導期納稅人用的哈 如果你用了 進項稅額要轉出 以后也都不可以抵扣

自信的毛豆 追問

2019-11-29 10:49

我們是一般納稅人,但是收到了不符合抵扣條件的專票,我是在發票抵扣勾選里面正常勾選確認,賬務處理時做進項轉出呢?還是要進行發票不抵扣勾選然后賬務上再說進項稅額轉出呢?

小黎老師 解答

2019-11-29 10:50

您好,正常抵扣勾選 然后轉出處理

自信的毛豆 追問

2019-11-29 10:51

謝謝您

小黎老師 解答

2019-11-29 10:52

不用謝,祝您學習愉快

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相關問題討論
你好,你是具體的什么業務。
2019-12-10 17:14:38
您好,直接借應交增值稅進項稅負數貸管理費用/成本正數。
2019-12-04 21:12:34
你好,進項轉出這個單獨做就可以了, 比如借,管理費用,福利費貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。
2024-05-16 16:26:57
借管理費用-福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2020-05-30 19:31:40
你好 你是說的月末結轉分錄嗎
2020-04-21 14:53:16
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