勿忘初心2020 追問

2019-11-28 10:59

那后面的附件需要放專用發票么，還是等下個月再放

辜老師 解答

2019-11-28 11:01

這個月要放這張發票 的

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:15

那下個月的憑證放啥附件呀

辜老師 解答

2019-11-28 11:15

放這個發票的復印件就可以

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:26

好的，謝謝，老師還有一個問題，月末的時候進項稅額和銷賬稅法如何結轉

辜老師 解答

2019-11-28 11:27

銷項稅大于進項稅，需要結轉
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅  貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  貸：應交稅費—未交增值稅

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:35

謝謝老師，我每個月都沒有做第一筆分錄，都是直接做的借：應交稅費—轉出未交增值稅  貸：應交稅費—轉出未交增值稅，第一筆分錄可以年底一起轉么

辜老師 解答

2019-11-28 11:36

你可以現在補結轉的

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:39

好的，謝謝

辜老師 解答

2019-11-28 11:42

好的，客氣，幫到你就好