老師，我調(diào)整18年的一筆收入，調(diào)成往來賬，怎么盈余分配-未分配盈余借方會增加不是應(yīng)該減少嗎？因為我用的沒有以前年度損益調(diào)整科目所以用盈余分配-為分配盈余調(diào) 我18年做的分錄是借：應(yīng)收賬款，貸：經(jīng)營收入，應(yīng)交稅費現(xiàn)在要把其中一部分調(diào)到應(yīng)付款我做的分錄是借：盈余分配-未分配盈余貸應(yīng)付賬款

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-28 09:55

盈余分配-為分配盈余調(diào) 這個科目哪來的沒有這個科目
借：以前年度損益調(diào)整
貸：對應(yīng)科目

借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

零@點追問

2019-11-28 09:58

老師我的是農(nóng)民專業(yè)合作社的賬沒有以前年度損益調(diào)整

軼塵老師解答

2019-11-28 09:58

貸：對應(yīng)科目

借：利潤分配-未分配利潤

零@點追問

2019-11-28 10:16

對應(yīng)科目填應(yīng)付賬款，在借方不是減少了嗎、我想調(diào)的是應(yīng)付賬款增加

軼塵老師解答

2019-11-28 10:19

收入減少對應(yīng)的應(yīng)收賬款也是減少的

零@點追問

2019-11-28 10:30

老師這樣我還是不懂怎么調(diào) 那么我能直接紅沖嗎？然后重新做

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