我們是租賃公司，之前內(nèi)賬會計將對講機及耳機線入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在耳機線弄壞了，客戶賠了錢，我們是內(nèi)賬沒有發(fā)票走私戶的，那么收到賠償款我內(nèi)賬憑證做借銀行存款，貸營業(yè)外收入可以不?如果這樣那固定資產(chǎn)和低值易耗品的余額不準(zhǔn)了怎么處理

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2019-11-27 16:51

你好，壞了要做報廢處理，借:固定資產(chǎn)清理累計折舊貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等貸:周轉(zhuǎn)材料固定資產(chǎn)清理

A 夢啊追問

2019-11-27 16:52

是客戶弄丟了，陪款給我們

A 夢啊追問

2019-11-27 16:55

內(nèi)賬怎么做簡單

小云老師解答

2019-11-27 17:42

內(nèi)賬只是說有些沒發(fā)票或者沒通過公戶的東西，用內(nèi)賬反應(yīng)真實情況，不代表說內(nèi)賬就是要不按準(zhǔn)則自己怎么方便怎么來呀

小云老師解答

2019-11-27 17:44

你前面自己自己也發(fā)現(xiàn)了如果按簡單的直接計營業(yè)外收入你的固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的余額會和實際情況不符，我給你的分錄就是說的別人給你賠的分錄

A 夢啊追問

2019-11-27 20:29

這個分錄既能體現(xiàn)賠款，又能體現(xiàn)固定資產(chǎn)減少是吧

A 夢啊追問

2019-11-27 20:30

按這個，固定資產(chǎn)折舊要怎么處理

小云老師解答

2019-11-27 20:31

借:固定資產(chǎn)清理累計折舊貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款等貸:周轉(zhuǎn)材料固定資產(chǎn)清理
折舊已經(jīng)在分錄里處理了

A 夢啊追問

2019-11-27 21:18

累計折舊在借方啥意思

小云老師解答

2019-11-27 21:23

就是在沖銷你之前計提的折舊

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