1、上月暫估，入庫(kù)低值易耗品和固定資產(chǎn)65280元，有發(fā)票61130元，未有票4150元，借固定資產(chǎn)和低值易耗品65280元，貸，應(yīng)付職工賬款\甲公司4150元，銀行存款61130元，2，本月發(fā)票到，由于按貨物品種價(jià)值沒(méi)有正好4150元固定資產(chǎn)或低值易耗品，那么按價(jià)值沖紅行嗎？本月發(fā)票到一張憑證中分錄:首先暫估入庫(kù)沖紅字，按價(jià)值沖，借，低值易耗品-4150元，貸，應(yīng)付賬款\甲公司-4150元，同時(shí)，借低值易耗品4150元，貸，銀行存款4150元，對(duì)嗎？

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 08:18

你好，

對(duì)的。

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-05-19 18:58

做不好，
分管領(lǐng)導(dǎo)講把發(fā)票放在3月份，掛賬，4月就不需要沖紅字發(fā)票了，發(fā)票時(shí)今年2月份，這樣行嗎？

蔣飛老師解答

2020-05-19 19:03

是的。思路是對(duì)的。

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-05-19 19:04

你這什么回事啊，

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-05-19 19:11

你這什么回答??？

蔣飛老師解答

2020-05-19 19:42

發(fā)票放在3月份，掛賬，4月就不需要沖紅字發(fā)票了，發(fā)票時(shí)今年2月份，這樣行嗎？
…可以的
付款時(shí)，直接做分錄：
借應(yīng)付賬款\甲公司4150元
貸銀行存款4150

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