LJJ 追問

2019-11-27 16:49

那我這個(gè)月本就計(jì)提了租金，預(yù)收做進(jìn)去，就會導(dǎo)致這個(gè)月有兩個(gè)月的租金

鄒老師 解答

2019-11-27 16:55

你好，這個(gè)不是預(yù)收，而是一次性支付了兩個(gè)月的租金

LJJ 追問

2019-11-27 16:57

我還沒付錢，發(fā)票先來

鄒老師 解答

2019-11-27 16:58

你好，發(fā)票先來了，計(jì)入費(fèi)用核算，同時(shí)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有支付貸方就計(jì)入其他應(yīng)付款
所以你提供圖片分錄是沒有錯(cuò)誤的

LJJ 追問

2019-11-27 17:03

好的

鄒老師 解答

2019-11-27 17:06

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

LJJ 追問

2019-11-27 17:06

我的金蝶會計(jì)報(bào)表讀取不到其他收益，加計(jì)遞減就計(jì)入了營業(yè)外收入，我想問下這個(gè)操作可以，企業(yè)所得稅是否可以扣除這個(gè)營業(yè)外收入

LJJ 追問

2019-11-27 17:08

五月份有繳稅，加計(jì)遞減的金額未入賬，我現(xiàn)在補(bǔ)記，下面的這個(gè)分錄可以嗎

LJJ 追問

2019-11-27 17:10

鄒老師 解答

2019-11-27 17:12

你好，企業(yè)所得稅不可以扣除營業(yè)外收入的
你是用加計(jì)抵減抵扣增值稅應(yīng)納稅額？

LJJ 追問

2019-11-27 17:22

是的

LJJ 追問

2019-11-27 17:22

我看到納稅表扣了這么多

鄒老師 解答

2019-11-27 17:23

你好，加計(jì)抵減的可以這樣做分錄

LJJ 追問

2019-11-27 17:23

計(jì)入營業(yè)外收入沒有不妥吧

鄒老師 解答

2019-11-27 17:24

你好，你是指加計(jì)抵減計(jì)入營業(yè)外收入？

LJJ 追問

2019-11-27 17:29

是的

鄒老師 解答

2019-11-27 17:31

你好，加計(jì)抵減部分是通過其他收益科目核算的

LJJ 追問

2019-11-27 18:17

我這個(gè)迷你的金蝶版報(bào)表讀取不到這個(gè)科目

鄒老師 解答

2019-11-27 18:38

你好，你利潤表有其他收益這個(gè)欄次嗎?

LJJ 追問

2019-11-27 19:22

是的

LJJ 追問

2019-11-27 19:22

沒有那一欄

鄒老師 解答

2019-11-27 19:23

你好，那就應(yīng)當(dāng)增加一欄，然后設(shè)置好取數(shù)公式（提取其他收益科目發(fā)生額）