煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:27

郭老師，遇到您答疑真好！我開紅字信息表，讓對方開紅字發票給我對吧？部分退貨也可以開吧？然后我做賬進項稅額轉出是嗎？不是做貸方進項稅額？

郭老師 解答

2019-11-26 19:31

對的
可以開部分紅字
是的
你可以做進項負數，不如直接做進項轉出

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:33

好的，那我做賬進項稅額轉出吧，報稅也是填在進項稅額轉出欄是吧？

郭老師 解答

2019-11-26 19:34

對的，附表二進項轉出里面

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:36

好的，郭老師，您都什么時候在線，我每次都想請您答疑。另外咱們系統大概什么時候升級好可以選擇老師呢？

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:37

感謝郭老師！最信任您了！

郭老師 解答

2019-11-26 19:39

感謝信任哈，我每天基本都在的
就是不一定能接到你的提問，你可以@我的，加一句別讓別的老師回答就可以
選老師的那個功能目前還不清楚技術老師那邊，我再問問哈

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:41

好嘞謝謝郭老師！辛苦您問問技術老師那邊！辛苦郭老師！

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:41

盼望早點恢復選老師功能

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:45

郭老師還想問您一下暫估入庫，這月貨到了，已經銷售了，但采購進貨發票還沒到，要下月，那我這月做賬暫估入庫是嗎？怎樣分錄

郭老師 解答

2019-11-26 19:47

對的
暫估入庫
借庫存商品貸銀存/應付帳款
按這個價格結轉成本

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:49

好的，按不含稅金額暫估是吧？然后下月收到進貨發票，我做相反分錄沖暫估入庫，按發票做正確進貨分錄您看對吧？另外這月的暫估入庫不影響正常銷售和結轉成本吧？

郭老師 解答

2019-11-26 19:50

對的，暫估不用考慮稅
對的
不影響的

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:51

好的，感謝郭老師！今晚遇到您答疑很開心！祝您晚安喲

郭老師 解答

2019-11-26 19:55

不用客氣的，應該的，早點休息

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:55

郭老師，您是我心中的女神！

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:55

感謝您對我的幫助！

郭老師 解答

2019-11-26 19:56

太客氣了哈，這都是應該的