白木魚 追問

2019-11-26 10:39

公司要調整賬面，注銷

白木魚 追問

2019-11-26 10:39

這些我同事讓我調整，不知道怎么調了

郭老師 解答

2019-11-26 10:41

稅費沖管理費用這個看不懂，為啥
借其他應付款貸其他應收款

白木魚 追問

2019-11-26 10:44

480的稅盤費用，我要沖掉

郭老師 解答

2019-11-26 10:46

之前分錄怎么做的，做了抵扣，實際沒有抵扣的話紅沖

白木魚 追問

2019-11-26 10:51

以前沒有賬的

郭老師 解答

2019-11-26 10:53

那你們的報表自己亂填的？不能。你這都有數據，應該做了憑證

白木魚 追問

2019-11-26 11:17

怎么做呢？

郭老師 解答

2019-11-26 11:28

借管理費用貸應交稅費

白木魚 追問

2019-11-26 11:53

其他應收款和其他應付款怎么做？

郭老師 解答

2019-11-26 11:56

上面給你寫了分錄，借其他應付款貸其他應收款。

白木魚 追問

2019-11-26 13:15

那我要做往來，現金怎么做憑證呢

郭老師 解答

2019-11-26 13:16

做往來，現金這個是什么業務的