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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-25 16:34

你好,滯納金這樣做分錄
借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款

凈君 追問

2019-11-25 16:36

老師,相關(guān)的轉(zhuǎn)賬憑證怎么寫呢

鄒老師 解答

2019-11-25 16:38

你好,相關(guān)的轉(zhuǎn)賬憑證你是指把營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的意思嗎?

凈君 追問

2019-11-25 16:42

我不是很懂,網(wǎng)上查了,網(wǎng)上說要轉(zhuǎn)賬憑證的,我不是很理解這個轉(zhuǎn)賬憑證,所以在這里問問的。

鄒老師 解答

2019-11-25 16:44

你好,營業(yè)支出如果需要結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做
借;本年利潤,貸;營業(yè)外支出
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤

凈君 追問

2019-11-25 16:46

老師,想再問下,這個結(jié)轉(zhuǎn)是年底再做,還是什么啊?圖片中寫的是 以前年度損益調(diào)整,這個是不對的,對嗎?不用調(diào)整以前的,結(jié)轉(zhuǎn)到本年就可以,對嗎

鄒老師 解答

2019-11-25 16:47

你好,借;本年利潤,貸;營業(yè)外支出,這個是當(dāng)月做
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤,這個可以當(dāng)月做,也可以年底一次性做
滯納金不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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具體是什么業(yè)務(wù)呢
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