love歆歆 追問

2019-11-21 11:05

根本不知道哪家退貨發票，稅局說他們也查不到，除了對方給我們退貨還有什么情況能出現這種進項稅額轉出發票嗎？

小云老師 解答

2019-11-21 11:06

紅字發票要么就是退回要么就是折讓的

love歆歆 追問

2019-11-21 11:06

我們先補交了進項稅額轉出稅款。那在我不知道的情況下，分錄怎么做

小云老師 解答

2019-11-21 11:07

借：管理費用 -其他  貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）  借：應交稅費  貸：銀行存款

love歆歆 追問

2019-11-21 11:08

為什么要做到管理費用里？不太明白

小云老師 解答

2019-11-21 11:10

因為你現在不知道是什么東西的呀，你本來是要做到相關資產或費用里的，你找到原因再去改

love歆歆 追問

2019-11-21 11:11

一直找不到就在那掛著嘛。那庫存商品也不用做沖減嗎？

小云老師 解答

2019-11-21 11:13

問題是你不確定是不是庫存商品的呀，怎么能去沖商品呢，如果稅局那邊他不給你查那就是自己一家家去找，看哪個有金額相同的

love歆歆 追問

2019-11-21 11:15

沒有金額相同的，也沒接到對方通知，所以不知道什么情況，還有，那這個轉出我是做到這個月里面還是做到下個月賬里面比較合適，是月初填報表才發現的

小云老師 解答

2019-11-21 11:20

月初發現就是上個月就發生的，所以上個月最合適，實在找不到就先放管理費用了

love歆歆 追問

2019-11-21 11:22

嗯好的，謝謝老師

小云老師 解答

2019-11-21 11:23

不客氣，方便麻煩五星好評一下，謝謝