E 追問(wèn)

2019-11-18 18:23

我先填寫的進(jìn)項(xiàng)附表  主表是自動(dòng)生成的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 18:23

那你就沒問(wèn)題呀，你是什么問(wèn)題

E 追問(wèn)

2019-11-18 18:27

我的問(wèn)題是明細(xì)表填寫可能錯(cuò)誤了  我們是稅務(wù)局強(qiáng)制性要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  我填寫在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 18:28

你的退稅率是多少，同學(xué)

E 追問(wèn)

2019-11-18 18:37

我們沒有退稅  我們是進(jìn)票有問(wèn)題  稅務(wù)局要求我們強(qiáng)制轉(zhuǎn)出  主表看起來(lái)沒問(wèn)題的  就是表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填錯(cuò)了位置  不知道以后有沒有問(wèn)題  這個(gè)要去更正申報(bào)會(huì)不會(huì)有什么麻煩你的  金額蠻大的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 18:41

那你就直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。在你的進(jìn)項(xiàng)里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)填寫你轉(zhuǎn)出部分就可以了。
你如果沒有按規(guī)定轉(zhuǎn)出，比較有風(fēng)險(xiǎn)

E 追問(wèn)

2019-11-18 18:42

這個(gè)怕以后查到哈？？？

E 追問(wèn)

2019-11-18 18:42

我是在進(jìn)項(xiàng)哪里填寫轉(zhuǎn)出的

E 追問(wèn)

2019-11-18 18:44

我填寫在18但是應(yīng)該填寫在23

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 19:03

你已經(jīng)做了進(jìn)轉(zhuǎn)出了呀，同學(xué)。
你現(xiàn)在是什么問(wèn)題

E 追問(wèn)

2019-11-18 19:41

我意思是第18項(xiàng)填寫的是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額    23項(xiàng)是其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的形式  我填在了18項(xiàng) 以我們這種情況來(lái)說(shuō)  有沒有填錯(cuò)  有沒有風(fēng)險(xiǎn)哦   因?yàn)槲覀兪沁M(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題  稅務(wù)要求我們強(qiáng)制轉(zhuǎn)出的這種情況呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 19:44

如果你是其他原因，你填寫 23行

E 追問(wèn)

2019-11-18 19:45

可是上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 19:46

你去大廳更改一下申報(bào)表。重新申報(bào)一下就是了

E 追問(wèn)

2019-11-18 22:06

我朋友說(shuō)自己可以在稅務(wù)系統(tǒng)里面做的？？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 22:11

你這個(gè)已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期了
同學(xué)

E 追問(wèn)

2019-11-18 22:18

好的謝謝

E 追問(wèn)

2019-11-18 22:18

明天去稅務(wù)局問(wèn)下

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-18 22:40

嗯嗯，可以去問(wèn)一下

E 追問(wèn)

2019-11-18 22:57

謝謝