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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-10 17:57

老師是先抵扣內銷的,剩余的做免抵退稅,還是先做免抵退,內銷的交點稅呢?能解釋清楚點嗎?

袁老師 解答

2017-04-10 17:54

是的

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同學你好 借: 應收賬款/銀行存款 2,279,281.70?? 貸: 主營業務收入 2,279,281.70 借: 主營業務成本? 貸: 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? 借: 其他應收款——出口退稅 228,092.45?? 貸: 應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 228,092.45?? ?? 借: 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 免抵稅額?? 貸: 應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 免抵稅額 借: 銀行存款 228,092.45 ? 貸: 其他應收款——出口退稅 228,092.45
2024-05-08 14:08:09
是的
2017-04-10 17:54:56
同學你好,(一)外貿企業“先征后退”的計算方法 1.外貿企業以及實行外貿企業財務制度,其出口銷售環節的增值稅免征; 2.其收購貨物的成本部分,因外貿企業在支付收購貨款的同時也支付了生產經營該類商品的企業已納的增值稅稅款,因此,在貨物出口后按收購成本與退稅率計算退稅退還給外貿企業. 3.征、退稅之差計入企業成本。 4. 外貿企業出口貨物增值稅的計算應依據購進出口貨物增值稅專用發票上所注明的進項稅額和退稅率計算。其計算公式為: 應退稅額=外貿收購不含增值稅購進金額×退稅率
2021-02-25 10:49:52
您好,您需要讓您的留抵稅額大于應退稅額,這樣您的應退稅額就可以都退到
2019-11-06 20:18:52
你好 免抵退稅,按免抵退稅額與留抵稅額相比,哪個小,退哪個
2019-11-18 10:51:51
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