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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-30 11:55

所以要是季計的，像3、4、5月份的利潤表中所得稅費用欄就為空，對嗎？還有就是單位沒有設(shè)預(yù)收賬款的都可以放在應(yīng)收賬款中，沒有專門設(shè)預(yù)付賬款的預(yù)付時也可以放在應(yīng)付賬款中，對嗎？

鄒老師 解答

2016-03-30 11:50

這個得看該單位所得稅是季度申報還是月度申報
有的人會根據(jù)申報情況做計提所得稅的分錄，有的人會在年底一次性計提所得稅

鄒老師 解答

2016-03-30 13:05

3,6,9,12月需要計算是否需要計提所得稅
后面的預(yù)收，預(yù)付問題是你所說的這樣

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相關(guān)問題討論
這個得看該單位所得稅是季度申報還是月度申報 有的人會根據(jù)申報情況做計提所得稅的分錄，有的人會在年底一次性計提所得稅
2016-03-30 11:50:53
是第二季度的嗎
2019-07-01 11:19:47
你好 所得稅費用是根據(jù)利潤總額*對應(yīng)的所得稅稅率 具體實操里面數(shù)據(jù)補明白 可以找下實操老師問下 下發(fā)一般有反饋或者吐槽
2019-07-01 11:23:05
你好，因為本年累計是虧損，所以沒有計提所得稅
2018-06-14 20:42:30
所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅 當(dāng)期所得稅是按利潤總額調(diào)整至應(yīng)納稅所得額后，乘以稅率得出 遞延所得稅是按遞延所得稅資產(chǎn)期末-遞延所得稅資產(chǎn)期初+遞延所得稅負(fù)債期初-遞延所得稅負(fù)債期末得出
2019-09-29 14:05:31
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