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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-03-30 11:55

所以要是季計的,像3、4、5月份的利潤表中所得稅費用欄就為空,對嗎?還有就是單位沒有設預收賬款的都可以放在應收賬款中,沒有專門設預付賬款的預付時也可以放在應付賬款中,對嗎?

鄒老師 解答

2016-03-30 11:50

這個得看該單位所得稅是季度申報還是月度申報
有的人會根據申報情況做計提所得稅的分錄,有的人會在年底一次性計提所得稅

鄒老師 解答

2016-03-30 13:05

3,6,9,12月需要計算是否需要計提所得稅
后面的預收,預付問題是你所說的這樣

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相關問題討論
這個得看該單位所得稅是季度申報還是月度申報 有的人會根據申報情況做計提所得稅的分錄,有的人會在年底一次性計提所得稅
2016-03-30 11:50:53
是第二季度的嗎
2019-07-01 11:19:47
你好 所得稅費用是根據利潤總額*對應的所得稅稅率 具體實操里面數據補明白 可以找下實操老師問下 下發一般有反饋或者吐槽
2019-07-01 11:23:05
你好,因為本年累計是虧損,所以沒有計提所得稅
2018-06-14 20:42:30
所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅 當期所得稅是按利潤總額調整至應納稅所得額后,乘以稅率得出 遞延所得稅是按遞延所得稅資產期末-遞延所得稅資產期初+遞延所得稅負債期初-遞延所得稅負債期末得出
2019-09-29 14:05:31
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