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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-14 11:48

是的,小規(guī)模勞務(wù)公司進(jìn)行差額征稅是開票數(shù)減去成本成本發(fā)票數(shù)的余額按5%征增值稅

佛系女 追問

2019-11-14 11:51

這樣就沒有季度30萬免增值稅了嗎

文文老師 解答

2019-11-14 11:56

仍然有季度30萬免增值稅,按差額是否有30萬

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是的,小規(guī)模勞務(wù)公司進(jìn)行差額征稅是開票數(shù)減去成本成本發(fā)票數(shù)的余額按5%征增值稅
2019-11-14 11:48:35
你好,可以的,可以差額交稅。
2021-12-17 14:32:02
你好,是公司打給你公司的錢和你給員工的錢的差額,稅率都是差額的5%。
2019-01-24 08:51:44
你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫申報(bào)表? 答:如果只有簡易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹喴子?jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票,稅率是***,在填寫《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
可以的呀,你這種情況還是可以享受這個(gè)優(yōu)惠政策的。
2021-04-16 16:52:31
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