我們是建筑勞務(wù)公司,對(duì)方代開員工工資,我們公司給 問
你好,他們代開員工工資發(fā)票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購的液體鹽扣除金額為什么不是130 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問這個(gè)月開具了跨市區(qū)建筑服務(wù)發(fā)票,預(yù)繳稅款是 問
您好,開具發(fā)票的當(dāng)月不預(yù)繳稅款,需要在下一個(gè)自然月進(jìn)行預(yù)繳。 答
老師,您好關(guān)于這個(gè)軟件企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)就直 問
您好,是的, 這個(gè)是單獨(dú)算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問下廢品站賬務(wù)處理,想問下反向開票,然后轉(zhuǎn)賬 問
反向開票,然后轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn) 答

勞務(wù)派遣小規(guī)模增值稅怎么申報(bào)
答: 勞務(wù)派遣小規(guī)模增值稅的申報(bào),首先應(yīng)該按照《增值稅普通發(fā)票管理辦法》中的要求進(jìn)行發(fā)票開具,然后按照《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》中的要求進(jìn)行納稅申報(bào)。
勞務(wù)派遣小規(guī)模公司應(yīng)該如何申報(bào)增值稅
答: 有小規(guī)模的增值稅申報(bào)表的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅如何填增值稅申報(bào)表,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅還能享受季度收入不超過9萬免征增值稅的優(yōu)惠嗎?
答: 你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫申報(bào)表? 答:如果只有簡易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹喴子?jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票,稅率是***,在填寫《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符,會(huì)導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對(duì)不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對(duì)應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。


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2019-03-14 17:08
莊老師 解答
2019-03-14 17:12