當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)5張發(fā)票稅額5000元，當(dāng)月銷項(xiàng)1500元，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)2張2000元。請問，當(dāng)月未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和已認(rèn)證未抵扣的500元分錄如何做？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-11-13 21:21

你好借費(fèi)用或者成本應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款

高利追問

2019-11-13 21:24

未抵扣的500元，不是應(yīng)該留抵稅額嗎？

meizi老師解答

2019-11-13 21:27

你好你要先進(jìn)入到進(jìn)項(xiàng)稅里面去核算然后月末結(jié)轉(zhuǎn) 沒有抵扣完的才留抵你留抵做到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了

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