512941539 追問

2019-11-13 17:01

我收到設備時：借：固定資產
                                  貸：其他應付款？

512941539 追問

2019-11-13 17:02

那我這個往來：其他應付款，怎么沖掉呢

竇老師 解答

2019-11-13 17:13

總公司不是扣減你的收入了嗎

512941539 追問

2019-11-13 17:43

扣那部分，沒入收入

512941539 追問

2019-11-13 17:45

總部給我開票，現在我該怎么做

竇老師 解答

2019-11-13 17:46

那請同學重新說明一下情況好嗎？一開始說總公司從你們收入中扣掉的。

512941539 追問

2019-11-13 17:48

總公司是扣了我們款項作為設備款項，但是扣掉那部分收入，我們沒入賬

竇老師 解答

2019-11-13 18:40

如果是總部代你們付設備款，你就可以
借：固定資產
     應交稅費-應交增值稅-進項稅
   貸：其他應付款
下一步分錄請同學說明，總部是如何扣你的款項的？

512941539 追問

2019-11-13 19:59

我們平時的收入都是收到總部賬戶的，然后每個月10號把我們的收入轉給我們，就是我們的收入直接抵扣了設備款，是我們向總部購買設備。總部自己的設備。

512941539 追問

2019-11-13 20:05

這樣做好像不合規啊！

竇老師 解答

2019-11-13 20:17

那你們的應收賬款怎么沖減？應該按照收入總額全額沖減吧

512941539 追問

2019-11-13 20:20

我們沒做應收賬款，實際收到多少就是多少，這只是外賬

竇老師 解答

2019-11-13 20:29

那就只能多做一部分相當于固定資產的收入和收款，然后付出相當于固定資產金額的付款，這樣才能平賬