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老師您好，我們公司是享受增值稅免稅政策，請問認證的發票 必須要做進項稅轉出嗎？
機靈的蝸牛
于2019-11-13 13:50 發布 ??945次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會計師
2019-11-13 13:50
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正確處理：采購退貨的負數發票應沖減進項稅額（借：進項稅額 負數），而非計入進項稅額轉出。 錯誤調整：若已錯誤計入進項稅額轉出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。 結轉邏輯：進項稅額轉出僅用于稅務規定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進項即可，無需額外核銷。 答
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