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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-12 22:02

您好
這樣寫分錄可以的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 22:10

我們的收入,工期2個月,要預交稅款么?掛了預收科目,2個月后,開票確認收入,確認稅費,

bamboo老師 解答

2019-11-12 22:12

裝修工程收到客戶預付款 也應該預繳增值稅

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 22:15

不是說看若果不夸年,短期的6個月內的可以開票時確認收入,結轉成本么?

bamboo老師 解答

2019-11-12 22:16

按稅法規定是應該預繳 不過短期的 很多單位也不預繳 實際開票的時候一起繳納

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 22:20

哦,我問了其他會計,因為我們不是那種蓋樓房的建筑,不會做完工比例,

bamboo老師 解答

2019-11-12 22:23

裝修工期短 不用跟建筑一樣根據完工進度來

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 22:32

我們的人工,現在說是必須走勞務發票,我們老板讓他親戚注冊了個勞務個體,我們把錢打給勞務個體。勞務個體給我們開勞務發票。那么勞務個體開票確認收入,勞務個體要預交稅款么?

bamboo老師 解答

2019-11-12 22:36

勞務不需要預繳稅款

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 22:44

我們公司一般納稅人開專票是9%的稅,后面又去稅務局備案的核定征收,3%的,那么核定征收是不是進項不能抵扣?

bamboo老師 解答

2019-11-12 22:46

核定征收是進項不能抵扣

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 22:55

那備案了核定征收3%的,我們的業務既有9%一般計稅和也有3%核定征收的,那我們9%的專票不能有進項么?有進項也不能抵扣了么?

bamboo老師 解答

2019-11-12 22:57

一般計稅項目9%的收到的專票可以抵扣進項

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 23:03

那3%的核定征收,我們就不能收進項票,也不需要成本票么?

bamboo老師 解答

2019-11-12 23:05

3%的核定征收是增值稅征收率吧 不是所得稅吧?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-12 23:48

是的

bamboo老師 解答

2019-11-13 06:35

那需要成本票 只是不抵扣進項

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相關問題討論
您好 這樣寫分錄可以的
2019-11-12 22:02:42
您好,結轉成本時,借:主營業務成本,貸:工程施工-合同成本-材料費等科目,計算時,一般是根據完工百分比來核算的。全部完工的,就全部結轉的。
2018-07-06 23:06:48
同學你好 對的 這樣做就行了
2021-03-31 16:40:49
你好,寄工程施工合同成本原材料
2020-07-08 09:16:23
就是工程施工下面核算合同成本的明細科目
2015-12-10 11:22:23
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