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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-12 09:39

你好 不是簡易計稅的就是按一般計稅

Snow 追問

2019-11-12 09:44

怎么判斷

玲老師 解答

2019-11-12 09:46

以前簡易計稅是要去稅局備案的。 一般是老項目 甲供材 清包工

Snow 追問

2019-11-12 09:52

現在可以網上預繳稅金,我想在網上預繳外地稅金,但是填的時候沒有申報數據,是不是要今天開票了才能預繳,咨詢了稅務局他們也不太清楚

玲老師 解答

2019-11-12 09:57

你好 這個按你當地稅局規定。建筑一般是預收 款就交稅

Snow 追問

2019-11-12 10:04

可以今天先開票,月底前去外地預交不

玲老師 解答

2019-11-12 10:05

你好 這個各地的規定不同  有的是按外經證就讓預交了 所以按你當地的規定。

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你好? 一般納稅人:一般計稅:以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額/(1%2B9%)*2% 簡易計稅:以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額/(1%2B3%)*3% 小規模:以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額/(1%2B3%)*3%,疫情可按1%,也就是 以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額/(1%2B1%)*1% 今年是季度小于15萬 免于預交 還有就是很多地區是不跨本地區市不預交 可以問下您們當地稅局12366 一、 納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,按照以下規定預繳稅款: (一)一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。 (二)一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 (三)小規模納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。二、納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,按照以下公式計算應預繳稅款: (一)適用一般計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1%2B9%)×2% (二)適用簡易計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%。 納稅人取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為負數的,可結轉下次預繳稅款時繼續扣除。 納稅人應按照工程項目分別計算應預繳稅款,分別預繳。”三、納稅人在同一地級行政區范圍內跨縣(市、區)提供建筑服務,不適用《納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務總局公告2016年第17號印發)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,對湖北省增值稅小規模納稅人,繼續免征增值稅。適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 依據 國家稅務總局關于發布《納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法》的公告(國家稅務總局公告2016年第17號) 國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告(國家稅務總局公告2017年第11號)
2021-08-11 08:33:51
借應交稅費預交增值稅 貸銀行
2022-08-21 20:31:52
你好,按月繳納。一般按照開票收入繳納
2019-05-07 18:12:19
你好 不是簡易計稅的就是按一般計稅
2019-11-12 09:39:57
你好 預交增值稅 借應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款 預交附加稅 借應交稅費 分明細 貸銀行存款
2019-03-19 16:17:12
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