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老師比如說 我9月工資20000萬沒有計提，10月計提工資25000時包括個人部分社保，公司部分社保8000，那么我結轉時5.3萬嗎？要怎么做分錄？
樸素的刺猬
于2019-11-09 15:12 發布 ??957次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-11-09 15:15
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老師比如說 我9月工資20000萬沒有計提，10月計提工資25000時包括個人部分社保，公司部分社保8000，那么我結轉時5.3萬嗎？要怎么做分錄？
答： 你好 沒有計提部分補計提就可以了
公司4月新成立一直沒計提工資，5月8日發4月工資23000元（社保手續沒辦好未扣個人社保），5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元（公司5000/個人3000），6月6號發5月工資21000（把4月和5月的個人社?？鄢?月12號又交了6月的養老保險4000元（公司2500/個人1500）請問要怎么做分錄？
答： 您好 5月8日發4月工資23000元 借：管理費用——工資 23000 貸：應付職工薪酬——工資 23000 借：應付職工薪酬——工資 23000 貸：銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元（公司5000/個人3000） 借：管理費用——單位社保費 5000 貸：應付職工薪酬——單位社保費 5000 借：應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸：銀行存款等 8000 6月6號發5月工資21000 借：管理費用——工資 24000 貸：應付職工薪酬——工資 24000 借：應付職工薪酬——工資 24000 貸：其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養老保險4000 借：管理費用——單位社保費 2500 貸：應付職工薪酬——單位社保費 2500 借：應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸：其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
就是當時我計提11月工資的時候沒有按扣了考勤的計提，所以現在應付工資有133.33的差額，這個差額我不知道怎么做分錄現在做的是不平的
答： 沖掉多計提就可以
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