老師比如說 我9月工資20000萬沒有計(jì)提,10月計(jì)提工資25000時(shí)包括個(gè)人部分社保,公司部分社保8000,那么我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)5.3萬嗎?要怎么做分錄?
樸素的刺猬
于2019-11-09 15:12 發(fā)布 ??952次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2019-11-09 15:15
你好 沒有計(jì)提部分補(bǔ)計(jì)提就可以了
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你好 沒有計(jì)提部分補(bǔ)計(jì)提就可以了
2019-11-09 15:15:12

您好
5月8日發(fā)4月工資23000元
借:管理費(fèi)用——工資 23000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000
貸:銀行存款等 23000
5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險(xiǎn)等8000元(公司5000/個(gè)人3000)
借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 5000
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000
貸:銀行存款等 8000
6月6號發(fā)5月工資21000
借:管理費(fèi)用——工資 24000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000
銀行存款等 21000
6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險(xiǎn)4000
借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 2500
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)社保費(fèi) 1500
銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47

你好
7月交了7月保險(xiǎn),借:管理費(fèi)用等科目,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
7月發(fā)6月工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
2021-07-21 15:44:29

沖掉多計(jì)提就可以
2020-01-06 10:25:46

您好,同學(xué)!
借:生產(chǎn)成本——工資等
制造費(fèi)用——工資等
管理費(fèi)用——工資等
銷售費(fèi)用等——工資等
貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-12-18 15:26:36
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