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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-09 15:15

你好  沒有計提部分補計提就可以了

樸素的刺猬 追問

2019-11-09 16:24

是要補2萬的計提嗎?那那么結轉損益時怎么做

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 16:29

你好 補計提的和正常計提的一樣結轉

樸素的刺猬 追問

2019-11-09 16:39

前面問提錯了,9月工資金額是2萬沒計提,10月份直接發工資做借:管理費用,貸:銀行存款,月底計提10月工資 2.5萬包括個人部分社保,借:管理費用 貸:應付職工薪酬  然后計提公司部分社保8000元:借:管理費用    貸:應付職工薪酬  結轉時  本年利潤5.3萬  貸: 管理費用  工資4.5萬    社保8000   這樣對嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 16:49

你好 是的 分錄是正確的

樸素的刺猬 追問

2019-11-09 17:05

謝謝老師, 我們公司小規模是全子公司,現在只發工資和交社保公積金,賬戶資金來源是總公司以投資款打到我們基本戶,申報企業所得稅 0申報嗎?還是

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 17:09

你好 分公司應由總公司匯總申報所得稅

樸素的刺猬 追問

2019-11-09 17:16

明白了 ,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 17:19

不客氣 祝工作順利哦

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相關問題討論
你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應付職工薪酬——工資 23000 借:應付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應付職工薪酬——工資 24000 借:應付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好 7月交了7月保險,借:管理費用等科目,其他應收款,貸:銀行存款? 7月發6月工資,借:管理費用等科目,貸:銀行存款,其他應收款
2021-07-21 15:44:29
沖掉多計提就可以
2020-01-06 10:25:46
您好,同學! 借:生產成本——工資等 制造費用——工資等 管理費用——工資等 銷售費用等——工資等 貸:應付職工薪酬
2019-12-18 15:26:36
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