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送心意

劉微

職稱： 注冊會計師

2019-11-06 16:52

您好，要查看原始資料，確認支付的金額是不是1963？與應支付金額是不是能對應上。如果是金額多支付，導致應付賬款余額為負數，則要求對方把多收到的錢退回給你。再計入應付賬款，平掉該科目金額，和入銀行賬。
若是之前月份賬務處理錯誤，則需要調整之前確認的應付賬款

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-11-06 16:58

實際支付1936是我賬做錯了寫成1963了，導致應付賬款為負數，同時銀行賬實際比賬面少了27

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-11-06 17:00

我現在做了一筆借：應付賬款―27  
貸：銀行存款―27可以嗎

劉微 解答

2019-11-06 17:14

您好，可以的。相當于沖銷賬上多做的部分

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-11-06 17:16

好的謝謝

劉微 解答

2019-11-06 17:26

不客氣，祝您學習愉快！

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相關問題討論
您好，把這個0.5轉到營業外收入
2022-02-28 15:27:19
你好 借；應付賬款 貸；銀行存款 是什么原因之前沒有掛賬應付賬款，后面卻需要支付這個款項？
2018-10-10 17:33:00
貨物已到貨，但是未到票時，確認暫估應付款，借：原材料 貸：暫估應付款 貨物對應發票到達時，沖銷暫估款，借：暫估應付款 貸：原材料，借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款
2018-05-22 10:50:15
你好貸方負數或者借方都可以
2021-12-27 17:22:28
是的，都需要填寫輔助項，否則不能保存
2018-07-21 17:08:48
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