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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-10 17:33

你好  借;應付賬款   貸;銀行存款 
是什么原因之前沒有掛賬應付賬款,后面卻需要支付這個款項?

張老師 追問

2018-10-10 18:09

因為之前沒有確認那個訂單的應付賬款 
這樣還要掛應付賬款嗎

鄒老師 解答

2018-10-10 19:56

你好,之前沒有確認那是需要補確認才是的 
借;庫存商品等科目    貸;應付賬款

張老師 追問

2018-10-11 09:06

那可以在支付的時候做憑證,同時在憑證上補確認,這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-11 09:14

你好,可以這樣補處理

張老師 追問

2018-10-11 09:20

補確認的科目,除了掛:庫存商品,還可以掛哪些科目呢? 
因為我都沒有做庫存商品這個科目

鄒老師 解答

2018-10-11 09:28

你好,借方可能是庫存商品,或原材料科目

張老師 追問

2018-10-11 09:58

恩,那就是漏掛還是要補提,是屬于期初的還是要照舊補掛,是這意思嗎?

鄒老師 解答

2018-10-11 10:08

你好,是的,需要把之前漏記的分錄補上

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相關問題討論
您好,把這個0.5轉到營業(yè)外收入
2022-02-28 15:27:19
貨物已到貨,但是未到票時,確認暫估應付款,借:原材料 貸:暫估應付款 貨物對應發(fā)票到達時,沖銷暫估款,借:暫估應付款 貸:原材料,借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2018-05-22 10:50:15
你好 借;應付賬款 貸;銀行存款 是什么原因之前沒有掛賬應付賬款,后面卻需要支付這個款項?
2018-10-10 17:33:00
你好貸方負數(shù)或者借方都可以
2021-12-27 17:22:28
是的,都需要填寫輔助項,否則不能保存
2018-07-21 17:08:48
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