依然悠揚 追問

2019-11-06 13:43

上個月按實際發放計提，期末都是平的，新增加一個有后多計提才有變化

辜老師 解答

2019-11-06 13:49

那你這個月發放的工資，就是沒有計提的

依然悠揚 追問

2019-11-06 14:25

9月前是4個人工資正常計提發放，9月發放也是正常，計提第五個人就有貸方余額了

辜老師 解答

2019-11-06 14:27

你7月工資，7月計提了嗎

依然悠揚 追問

2019-11-06 14:32

7月之前都是4個人的工資，一直都是按月計提發放，是正常的

辜老師 解答

2019-11-06 14:40

你看你7月之前，是當月發放的工資，當月計提的，你現在8月發放的是7月的工資，你沒有計提的，你少計提了一個月的工資

依然悠揚 追問

2019-11-06 14:48

前面都有計提的啊

辜老師 解答

2019-11-06 14:59

你當月的工資是下個月發放吧

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:01

是的老師，一直是這樣操作的

辜老師 解答

2019-11-06 15:08

那你還是少計提了一月的工資，你看，你6月是計提6月工資，你期末余額應該是12000，你發放的工資應該是上個月計提的，每月會有當月工資計提了，但是還沒有支付的期末余額的

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:09

那我這個月怎么調整 過來？分錄怎么寫？我都繞暈了

辜老師 解答

2019-11-06 15:10

你要看你是哪個月工資，每月計提，要補計提

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:16

老師，你能針對我這個情況寫個分錄給我么？然后我再調整一下

辜老師 解答

2019-11-06 15:19

你現在10月還沒有發放的工資，應該是16800，是吧

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:20

是的老師，應該怎么寫呢

辜老師 解答

2019-11-06 15:23

那你按差額補記提工資，借：管理費用   12000 貸：應付職工薪酬—工資  12000

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:24

好的，我按這個調整看看，謝謝老師了

辜老師 解答

2019-11-06 15:25

好的，客氣，幫到你就好