look 追問

2019-11-06 13:07

發票亂開造成的

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 13:07

按我給你的方式調整處理。

look 追問

2019-11-06 13:08

賬面余額和報表的是一致的……賬面和待認證發票是不一樣的

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 13:09

賬面余額和報表肯定一致啊，報表就是根據賬生成的。
你是說實際不一致，你要把賬面調整為實際的

look 追問

2019-11-06 13:11

要怎么調的

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 13:11

你哪里不對就調整哪個科目 ，差額 你計營業成本處理就是了

look 追問

2019-11-07 10:51

能具體一點

陳詩晗老師 解答

2019-11-07 11:18

你是哪一個明細科目不對，你就調整為對的
那么調整后調整到營業成本這個科目里面