pipi 追問

2019-05-22 17:08

這么說吧，賬上庫存商品150萬，進項金額50萬（其中稅額是6萬）

maize老師 解答

2019-05-22 17:11

那你這個進項金額是庫存商品么，還是啥，咋稅額是6萬，那50萬是啥

pipi 追問

2019-05-22 17:15

就是查金蝶賬上4月庫存商品有150萬在，然后另外統計4月剩余后的進項發票總金額有50萬

maize老師 解答

2019-05-22 17:27

你這個指的是庫存商品那個明細吧，你問的也是庫存商品吧，可以抵扣那就看不含稅的金額就可以

pipi 追問

2019-05-22 17:29

這個庫存要消怎么消

maize老師 解答

2019-05-22 17:30

只有銷售確認收入之后結轉成本才可以轉出借主營業務成本 貸庫存商品

pipi 追問

2019-05-22 18:03

不是

pipi 追問

2019-05-22 18:04

就是我想問，要注銷這個公司，那么是看庫存剩多少來繳稅才能注銷嗎？

maize老師 解答

2019-05-22 18:06

你去看下賬上那個存貨，需要銷售出去才可以注銷

pipi 追問

2019-05-22 18:11

是，銷售是銷售，但是不能再有進項進來，不然消不了原有庫存

maize老師 解答

2019-05-22 18:19

反正是要交稅，要不你這個消除不了

pipi 追問

2019-05-22 19:08

貿易公司的，是不是銷售什么產品出去就要認證什么產品？還是說反正有進項都可以認證？

maize老師 解答

2019-05-23 06:53

有進項就可以認證，你要是買辦公用品這個是專票也可以啊，要是固定資產也是專票這個也是可以認證抵扣的

pipi 追問

2019-05-23 08:10

上面我的那個消庫存，注銷，還有什么方法可以適當消庫存的？

maize老師 解答

2019-05-23 08:11

沒有，只有出售，你要是不出售那個處置不了，要不你那個過不了，注銷的時候

pipi 追問

2019-05-23 08:13

銷售不出去了，沒什么賣

maize老師 解答

2019-05-23 08:15

那你和你稅局去說去，在實際中你要是注銷就需要出售處置了，反正是要交增值稅的

pipi 追問

2019-05-23 08:17

實際庫存不多

maize老師 解答

2019-05-23 08:19

那誰叫你們賬上那么多呢，那你不想交稅看可以做資產損失處理唄，一般是不能的，你和我理論沒用，你稅局認可你才是真的