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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-05 22:01

認證了就不能計入待抵扣了,差額留底,也就是期末應交稅費-未交增值稅是借方余額

菇?jīng)? 追問

2019-11-05 22:03

老師就是要把待抵扣的稅額轉到應交稅費~未交增值稅?

菇?jīng)? 追問

2019-11-05 22:09

老師,還有疑問,12月即年底,年底不是銷項和進項要互相結轉?不能有余額

逸仙老師 解答

2019-11-06 09:40

進項銷項不能有余額,但應交稅費-未交增值稅可以有余額的

菇?jīng)? 追問

2019-11-06 09:40

好的,謝謝老師

逸仙老師 解答

2019-11-06 09:42

月末結轉分錄:
1、結轉進項稅額:  
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
    貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結轉銷項稅額:   
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
    貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):    
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
    貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
    貸:銀行存款

逸仙老師 解答

2019-11-06 09:43

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相關問題討論
你好,進項3250大于銷項2600的差額作為期末留抵稅額,不用作處理。
2019-11-05 22:01:50
不是待抵扣,你不是輔導期那就不能使用這個,
2019-11-12 19:57:48
認證了就不能計入待抵扣了,差額留底,也就是期末應交稅費-未交增值稅是借方余額
2019-11-05 22:01:05
你好,7月收入,是把待抵扣進項稅額沖抵到進項稅額是嗎?——是的。
2020-07-29 12:05:15
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結轉到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關聯(lián)情況生成,賬務處理會更復雜,需根據(jù)實際業(yè)務確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務,可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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