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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-04 22:55

18年暫估沒有發票就要調增交所得稅的

賢惠的金毛 追問

2019-11-04 23:02

是把50萬調整為2020年的收入后再來交所得稅嗎?

郭老師 解答

2019-11-04 23:04

不是的,19年用以前年度損益調整紅沖,然后做到今年成本里面,20年匯算清繳調增成本

賢惠的金毛 追問

2019-11-04 23:07

今年和明年都沒法取得那50萬的發票了

郭老師 解答

2019-11-04 23:20

成本調增就可以
不需要調整你的收入

賢惠的金毛 追問

2019-11-04 23:34

那我們是要把50萬調整到18年里,按照18年的應稅額和稅率來交稅?

郭老師 解答

2019-11-04 23:39

你好
正規的是但是你開們18年修改不了了

賢惠的金毛 追問

2019-11-04 23:41

那2020年都沒法取得發票的話,相當于這50萬就計入了20年的收入了,按照20年的標準來交稅的話。要比18年的少交一些,是這樣理解嗎

郭老師 解答

2019-11-04 23:42

50萬調整成本,不記收入
不能抵扣所得稅
是的,你在20年匯算清繳調增比19年少交所得稅

賢惠的金毛 追問

2019-11-04 23:54

我們是小微企業,少交所得稅的原因是因為這兩年稅收政策優惠,20年的應稅額比18年的低的原因嗎?18年是100萬以內10%,19年是100萬以內5%

郭老師 解答

2019-11-05 00:01

你好,是的,小型微利企業政策原因

賢惠的金毛 追問

2019-11-05 00:07

那這個暫估只能擺到2020年匯算清繳之前嗎?不能繼續擺到2021年嗎?

郭老師 解答

2019-11-05 09:06

可以
稅務局不查你繼續往下放

賢惠的金毛 追問

2019-11-05 09:08

好的,那這發票收不到,我們如果要把公司注銷了,怎么辦呢,是要調整成本后補繳所得稅之后才能注銷嗎

郭老師 解答

2019-11-05 09:09

注銷了就得調增了,

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相關問題討論
成本根據有發票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
18年暫估沒有發票就要調增交所得稅的
2019-11-04 22:55:19
你好,你需要做17年匯算清繳的更正申報,需要調增應納稅所得額處理
2018-11-01 08:20:49
你好 是的 匯算5月之前必須要取得發票 不然匯算調整的
2019-12-02 14:44:24
學員你好,暫估轉入影響利潤表的都需要調整,賬上不調整,調申報表
2021-12-01 12:07:09
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