小可 追問

2019-11-04 14:20

填第三欄應稅勞務那欄里嗎？可是我開的是貨物，第二欄的

郭老師 解答

2019-11-04 14:21

在第二欄里面填寫。

小可 追問

2019-11-04 14:22

開負數發票，需要特別填寫哪個位置嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 14:25

在專票里邊填寫，和正數一樣填寫。

小可 追問

2019-11-04 14:26

是普票，開的

郭老師 解答

2019-11-04 14:27

主表在貨物里面填寫負數

小可 追問

2019-11-04 14:30

附表二也需要填寫嗎。填寫完又有新提前了

郭老師 解答

2019-11-04 14:34

你有負數發票嗎
你有進項轉出嘛

小可 追問

2019-11-04 14:36

我有負數就是紅字發票，沒有進項轉出，我現在不知道的問題是，我上個月開了負數發票了，在申報增值稅報表里，哪塊需要特別填寫一下？沒有填寫的地方嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 14:39

你自己開的負數發票，你申報主表就可以，附表二，不需要進項轉出

小可 追問

2019-11-04 14:54

本期開完負數發票后，實際銷售額和實際銷項稅額，都是負數的，還用交印花稅嗎？印花稅是按銷項正數開還是實際銷項數交呢？

郭老師 解答

2019-11-04 14:56

你好，負數不需要交的