一木成林 追問

2019-11-04 12:15

認證了的就得抵扣嗎？

一木成林 追問

2019-11-04 12:17

那認證了的沒有抵扣怎么辦啊？

一木成林 追問

2019-11-04 12:17

申報表里不是有已認證未抵扣的這一欄嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 12:21

你好，我說了，認證了就要填申報表上，有多余會給你留在申報表上下次抵扣的，這里的已認證未抵扣是以前不動產等分期抵扣的填的，聽我的不會有錯的，否則你認證的進項將全部不能抵扣，回損失的，我中午下休息下。還沒懂這個的可以留言

徐阿富老師 解答

2019-11-04 13:32

如果已經明確，請為我五星評價，謝謝

一木成林 追問

2019-11-04 13:40

嗯，我知道認證了的得填在申報表上，只是我不知道填在哪兒？賬上分錄怎么做？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 13:55

你好，認證的進項，一般都會自動帶出來的，附表2和主表上本期認證相符的進項稅額，賬上的分錄當月入帳的借應交稅費-應交增值稅-進項稅額，學堂里實操課里這個分錄多的是，你可以看看

一木成林 追問

2019-11-04 15:59

這就是我本期認證多少就在附表2的第2欄里填多少是吧

徐阿富老師 解答

2019-11-04 16:00

是的，一般都會自動帶出不用自己填的，萬一沒有帶出你要看清楚填上

一木成林 追問

2019-11-04 16:01

一木成林 追問

2019-11-04 16:01

這樣填對嗎？

一木成林 追問

2019-11-04 16:02

我們有一個購買機動車的進項，填到哪兒？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 16:10

填這里對的，機動車也是填這里啊

一木成林 追問

2019-11-04 16:25

就是把材料和機動車的進項，只要是認證了的就填在這里是吧？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 16:32

你好，是的，認證的都填這里就好

一木成林 追問

2019-11-04 17:54

我聽同事說機動車的進項得單獨填不用嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 18:08

你好，沒有單獨填的啊，不用的，我30年財務總監，大學實訓課老師，不會錯的

一木成林 追問

2019-11-04 18:11

啊，好的，明白了，謝謝老師。以后還要多向您請教

徐阿富老師 解答

2019-11-04 18:19

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

一木成林 追問

2019-11-04 18:20

/:ok

徐阿富老師 解答

2019-11-04 18:25

嗯嗯，祝你工作順利。