朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:09

那我還是正常結轉嗎？

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:10

附加稅都不用交了哎

董老師 解答

2019-11-02 14:10

您好，可以正常結轉，也可以掛在賬上，等需要繳稅的時候結轉

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:40

那我進項最后剩下來的這個要不要轉到待抵扣進項稅當中呢

董老師 解答

2019-11-02 14:41

您好不需要轉到待抵扣就是留下借方余額就行了

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 15:07

你好，還有個問題，稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現在結轉了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個

董老師 解答

2019-11-02 15:15

您好，按照學堂規定需要重新提問，您的這個問題需要重新在學堂發起提問。