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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-01 16:27

你好, 1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬--工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬--社保
1.發放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:應付職工薪酬--社保(個人部分)
應交稅費--應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
2.上交杜保
借:應付職工薪酬--社保(企業部分+個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
3.上交個人所得稅
借:應交稅費--應交個人所得稅
貸:銀行存款

叫我過兒 追問

2019-11-01 16:28

那公司承擔的公積金是計入其他應付款還是應付職工薪酬

立紅老師 解答

2019-11-01 16:31

你好,公司承擔的公積金計入應付職工薪酬——公積金。

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你好, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬--工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬--社保 1.發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:應付職工薪酬--社保(個人部分) 應交稅費--應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保 借:應付職工薪酬--社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應交稅費--應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-11-01 16:27:13
您好 計提公積金 社保費的時候附保險、公積金的申報表 發放工資的時候附工資表銀行回單、交保險公積金憑證后付保險、公積金申報表銀行回單
2019-11-29 12:01:07
你好,可以的,可以這么做。
2021-12-29 10:28:29
銀行轉賬,可以只附銀行回單,不附工資表
2019-04-07 22:46:59
您好 可以現在做補計提工資分錄 然后做發放分錄
2019-12-22 10:26:28
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