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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-02 16:08

你好 你是少計提了的話 補計提  怎么會有差異

玖熙 追問

2019-07-02 16:08

不是,說白了就是我工資表上的公積金和我銀行實際交的不一樣,我怎么調整

玖熙 追問

2019-07-02 16:09

有沒有科目平衡一下

meizi老師 解答

2019-07-02 16:13

你好  你去調整你之前計提分錄 不然你實際和你計提不一致 是平不了的

玖熙 追問

2019-07-02 16:17

我計提沒法調,計提我只寫了一個工資總數(shù),沒分社保公積金

meizi老師 解答

2019-07-02 16:28

你好 計提必須要分到明細的   這個只有去調整你的分錄

玖熙 追問

2019-07-02 16:31

計提的分錄有嗎?

meizi老師 解答

2019-07-02 16:42

1.分配工資
  借:XX費用(管理/銷售等)
  貸:應付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業(yè)部分)
  借:XX費用(管理/銷售等)
  貸:應付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時
  借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
  應交稅費——應交個人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
  借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
  貸:銀行存款
  5.上交個人所得稅
  借:應交稅費——應交個人所得稅
  貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 你是少計提了的話 補計提 怎么會有差異
2019-07-02 16:08:03
你好, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬--工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬--社保 1.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:應付職工薪酬--社保(個人部分) 應交稅費--應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保 借:應付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應交稅費--應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-11-01 16:27:13
您好 計提公積金 社保費的時候附保險、公積金的申報表 發(fā)放工資的時候附工資表銀行回單、交保險公積金憑證后付保險、公積金申報表銀行回單
2019-11-29 12:01:07
你好,一般是要工資表簽字的
2020-03-04 13:58:29
可只做計提工資的分錄。
2020-04-03 15:26:05
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