公司制定差旅費制度，想參照下，老師有沒有？

答： 你好 學堂下載中心沒有模板 ：你可以參考下差旅費報銷管理制度 第一章 總則 第一條為了加強差旅費的報銷行為規范，明確差旅費報銷標準，加強管理控制，提高差旅費報銷效率，本著合理、節約的原則，結合實際情況，特制定本制度。 第二條本制度所稱“出差”，指員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事，視為出差。 出差期間所發生的城市間交通費、市內交通費、住宿費按規定憑票報銷，同時發放伙食補貼，不享受月度通訊補貼的員工發放通訊補貼。“憑票報銷”，指憑合法的發票，發票合法與否由財務部鑒定。 第三條員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事，視為公出。員工因公出中午未能在食堂就餐的，發放誤餐補貼。標準為特殊地區20元/人/天，其他地區15元/人/天。 第四條員工出差、公出應按《員工考勤及假期管理制度》，報相關領導審批后出差，各級領導應從嚴控制出差人數和時間。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅、公出活動；嚴禁以任何名義和方式變相旅游；嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。 第五條差旅費標準按照分地區、分工作性質、分級別的原則制定，并根據經濟發展水平、市場物價及消費水平變動情況適時調整。 第二章 差旅費報銷標準 第六條 單次往返不超過30天的出差視為短期出差。員工短期出差，其差旅費開支由城市間交通費、市內交通費、住宿費、伙食補貼及通訊補貼（僅限未享受月度通訊補貼人員）。 第七條 交通費 一、城市間交通費是指員工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、長途客車和飛機等交通工具發生的費用，在規定標準范圍內憑票實報實銷。 1、城市間交通工具的使用標準上限見表1： 表1：往返交通工具的使用標準上限 （1）公司員工出差可以乘坐火車，連續乘火車12小時以下，必須乘坐硬座，超過12小時（含）的可乘坐硬臥。 （2）桑德恒億各位成員，凡出差坐高鐵不超過8小時的，一律坐高鐵，超過8小時的可酌情選擇飛機。 （3）公司高級管理人員按規定可以乘坐動車/高鐵一等座、軟座軟臥，而實際選擇降低標準出行的，不予以補貼差額。 （4）在以下情況時，按規定不能乘坐飛機經濟艙的員工可申請乘坐： ①處理緊急事務； ②飛機票低于火車票價或相等； ③乘坐飛機發生差旅費用總額比選用規定交通工具所發生差旅費用總額更低或相等； ④員工選擇交通工具超標時，須獲得主管副總、總經理、董事長批準。 二、市內交通費 市內交通費指出差過程中乘坐出租車、地鐵、公交車等公用交通工具費用，實行限額報銷，只報不補。報銷上限標準見表2: 表2：交通費報銷上限標準 注：特殊地區指北京、上海、廣州、深圳等，其他城市均為一般地區。 第八條 住宿費 住宿費是指員工因公出差期間入住賓館酒店發生的房費。住宿費按地區、人員限額報銷，只報不補，報銷上限標準見表3： 表3：住宿費報銷上限標準（單位：元/人/天） 1、同性別二人出差必須合住，報銷時不得分開報銷住宿費。 2、目的地有公司的子公司或辦事處的，不予報銷住宿費，員工出差的目的地是自己家庭所在城市的，不予報銷住宿費。 第九條 伙食補助 伙食補助是指對員工因公出差期間給予的伙食補貼。 1、伙食補助標準為：特殊地區每人每天55元，其它地區每人每天50元。 2、出差期間參與招待活動的，按每餐20元扣減伙食補助。 3、12:00以前出差的，出差當日按照1日核算伙食補助；12:00以后出差的，出差當日按半日核算伙食補助；12:00以前返回的，返回當日按半日核算伙食補助；12:00以后返回的，返回當日按1日核算伙食補助。 第十條 通訊補貼 按公司規定不享受月度通訊補貼的員工，出差期間按照5元/人/天標準發放通訊補貼。 第三章 差旅費報銷管理 第十一條 出差或公出人員必須在出差結束后10個工作日內，按規定辦理報銷手續。 第十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，未按規定開支 差旅費且無理由說明、未獲得批準的，超支部分由個人自理。差旅費報銷時須提供各報銷項目對應的正式票據，各項費用分開列明。 第十三條 差旅費報銷時，必須附上《出差任務審批單》；《出差任務審批單》上應詳細說明出差任務完成情況，報直接上級復核。無《出差任務審批單》或出差任務完成情況不詳細、未經直接上級復核的《出差任務審批單》，財務部有權拒絕報銷相應的差旅費。 第十四條 財務部應當嚴格按規定審核差旅費開支，批準人和出差人員應當對發生差旅費的真實性負責。 第十五條 因公務原因發生退票且發生費用的，因工作需要改變行程的，報銷時需在《出差任務審批單》中備注說明，經批準后予以報銷。 第四章 其它 第十六條 出差時間按照24小時為一天計算，超過12小時又不足24小時且有住宿發票的按照一天計算；不足12小時或超過12小時但未住宿的，按一天計算報銷伙食費和交通費。 第十七條 出差期間，如遇公休或節假日，按照出差報銷住宿費及補助，不再另外享受加班費待遇。 第十八條 財務部門負責差旅費的統計核算工作，統計核算以部門為單位，以便于將統計結果作為績效考核依據。 第十九條 以本企業名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲得的紀念品，應于差旅費報銷之前，如實向上一級主管領導報告。價值在300元以下（含）的紀念品可由出差員工自留；價值在300元以上的紀念品，交綜合管理部統一收存備展。 第二十條 以本企業名義參加各種會議或受邀請參加合作方活 動，所獲取的全部有價值的技術或商業資料，應于差旅費報銷之前，如數交報上一級主管領導驗收，并由其上一級領導根據資料的使用價值分別移送有關部門（或公司）存留使用，不得擅自處理或私自留存。 第二十一條 本制度自下發之日起施行。 第二十二條 本制度由公司綜合管理部負責解釋或修訂。

老師有沒有差旅費報銷的規章制度呀

答： 你好，你可以網上百度一個，根據你公司實際情況進行修改

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，公司報銷制度和差旅費制度怎么制定呢？

答： 公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。 一、差旅費報銷標準 差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷；車船費、交通費憑原始單據報銷；伙食補助費一般按出差的合并天數計算包干使用。 、住宿標準（單位：元/天）： 地區/人員 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下 總經理 實報實銷（含副總經理，下同） 經 理 180 150 120 100 其他人員 150 120 100 80 （1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。 （2）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。 （3）出差人員由單位接待，一律不予報銷住宿費。 （4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷。 2、伙食補助費（單位：元/天）： 公司差旅費報銷制度 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。 一、差旅費報銷標準 差旅費是指員工因公出差期間產