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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-29 10:52

你費用和成本少做么,那做以前年度損益調整,貸進項稅額轉出

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 10:58

我當時做的會計分錄是:借:原材料  應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅  貸:應付賬款

maize老師 解答

2019-10-29 10:59

那現在做借原材料 貸 應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 10:59

老師能把具體會計分錄說一下嘛

maize老師 解答

2019-10-29 11:00

那現在做借原材料 貸 應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅

maize老師 解答

2019-10-29 11:00

這個材料是不是已經結轉到主營業務成本下面?那這個補結轉那就做借以前年度損益調整 貸原材料 借未分利潤 貸以前年度損益調整

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 11:01

隔年了這樣做借原材料 貸 應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅可以嗎?

maize老師 解答

2019-10-29 11:03

這個不是損益,你這個對應那個之前成本是不是結轉,是結轉那還需要做,借以前年度損益調整 貸原材料 借未分利潤 貸以前年度損益調整

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 11:03

這個材料沒有結轉主營業務成本

maize老師 解答

2019-10-29 11:07

那直接做原材料下面就可以,

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相關問題討論
你費用和成本少做么,那做以前年度損益調整,貸進項稅額轉出
2019-10-29 10:52:25
你好, 去稅局報告 可以再打印一份 或者用其他聯次復印一下
2020-06-16 15:40:44
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2017-09-06 09:38:56
你好 發票記賬聯不需要蓋發票專用章
2019-04-01 16:38:42
收到專票和普票要分開記賬,專票有進項稅,
2018-12-26 09:18:13
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