老師您好，想咨詢一下，我們用對(duì)公賬戶里的錢，做了理財(cái)。1.請(qǐng)問(wèn)，做理財(cái)?shù)倪@部分錢，怎么做憑證?2.理財(cái)回款以后，利息，該怎么做憑證？謝謝！

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-25 13:09

借;交易性金融資產(chǎn)
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸交易性金融資產(chǎn)
投資收益

余婧追問(wèn)

2019-10-25 13:12

交易性金融資產(chǎn)，在哪個(gè)科目里啊？
投資收益在哪個(gè)科目里？
最后，到月末這些科目用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

佟老師解答

2019-10-25 13:41

這個(gè)都是一級(jí)科目的

余婧追問(wèn)

2019-10-25 13:47

我是用軟件報(bào)稅的，我剛才看了一下，交易性金融資產(chǎn)，這個(gè)科目我沒(méi)找到，那這些科目月末還用結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

佟老師解答

2019-10-25 14:24

需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的，沒(méi)有這個(gè)科目就做在其他貨幣資金中

精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問(wèn)

你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什問(wèn)

您好，這個(gè)開勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問(wèn)

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒(méi)有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問(wèn)

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問(wèn)

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類答

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