因為有你 追問

2019-10-25 10:02

因為有你 追問

2019-10-25 10:02

這個嗎

老江老師 解答

2019-10-25 10:03

這是申報表
也可以自制計算表，當(dāng)作附件

因為有你 追問

2019-10-25 10:07

老師我還想問一下，我的未分配利潤9月還是-420519.80，這個季度怎么會有所得稅呢，我是報的1-9月的累積收入、成本和利潤哈！彌補的是今年匯算的虧損金額。我們今年6月才有利潤的，其他年度都是虧損，其他年度的虧損不彌補嗎

因為有你 追問

2019-10-25 10:09

因為有你 追問

2019-10-25 10:11

就是這個表，老師可以幫我說一下嗎？我才接到工作，不怎么看得懂，未分配利潤和所得稅沒關(guān)系嗎？我們現(xiàn)在還是虧起的其實

因為有你 追問

2019-10-25 10:11

因為有你 追問

2019-10-25 10:12

-1023172.57是年初數(shù)，-420519.80是9月的期末數(shù)老師

老江老師 解答

2019-10-25 10:16

期初虧損大，本期有利潤，彌補了虧損（實質(zhì)本期還是不用交所得稅）

因為有你 追問

2019-10-25 10:17

交了啊

因為有你 追問

2019-10-25 10:18

因為有你 追問

2019-10-25 10:19

計算出來是這樣的，數(shù)字填起自動就出來了老師，我就不明白我們現(xiàn)在還是虧損達，但彌補虧損只是518756.01本年度的數(shù)

老江老師 解答

2019-10-25 10:20

你查一下，上年度的匯繳報表呢
賬面是負100萬，實際申報可能不是這個數(shù)

因為有你 追問

2019-10-25 10:24

因為有你 追問

2019-10-25 10:24

這樣的老師，你幫我看看

因為有你 追問

2019-10-25 10:25

不是我填的，我才接到工作

老江老師 解答

2019-10-25 10:36

上年余下來只有-50多萬了，所以本年度要交稅
（未分配利潤，怎么差了這么多？）

因為有你 追問

2019-10-25 10:43

不知道啊

因為有你 追問

2019-10-25 10:44

我才接到工作

老江老師 解答

2019-10-25 10:48

你找匯繳報表，調(diào)整明細表，看看什么情況