老板住宿墊錢開了一張專票，不會分錄。不含稅1714.56 稅額 51.44

答： 借：管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款

取得的住宿費專票抵扣，怎樣做分錄呢直接按不含稅金額做業務費 嗎

答： 借；管理費用等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；庫存現金等科目

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，購入產品不含稅123009.71,稅金3690.29；銷售產品不含稅121834.95稅額3655.05；工資48000；住宿費4712怎么做分錄，謝謝老師

答： 你好，借：庫存商品 123009。71 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）3690.29 貸：銀行存款等 借：銀行存款等 貸：主營業務收入 121834.95 應繳稅費——應交增值稅（銷項稅額）3655.05 借：管理費用——工資 貸：銀行存款或應付職工薪酬 借：管理費用——福利費（或差旅費） 貸：銀行存款。