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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-07 11:19

借主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行

不提升不罷休 追問

2019-10-07 11:20

可是這個成本不應(yīng)該是在九月份才計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 11:33

你這個買的是啥，可以說下么，是服務(wù)么，你這個對應(yīng)收入是幾時發(fā)生的，

不提升不罷休 追問

2019-10-07 11:47

我們是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司，這個成本是中介服務(wù)費，6月確認(rèn)收入

maize老師 解答

2019-10-07 11:56

你之前6月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本么？

不提升不罷休 追問

2019-10-07 12:05

沒有哦

不提升不罷休 追問

2019-10-07 12:05

因為成本票是8月才開票

maize老師 解答

2019-10-07 12:10

這個原則是權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，你可以后續(xù)取得發(fā)票，你之前沒有做現(xiàn)在補做進(jìn)去吧，備注是6月成本

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借主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
2019-10-07 11:19:23
您好 金額不大 可以計入當(dāng)期損益 借：管理費用-辦公費 4688.49 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 609.51 貸：銀行存款等 4688.49+609.51=5298
2019-07-08 12:36:31
你好，稅額是在開票發(fā)票里，不能減的，
2019-07-30 11:34:18
借：原材料（或庫存商品） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2021-04-13 12:03:57
借固定資產(chǎn) 83097.35，貸其他應(yīng)付款83097.35
2020-07-09 09:27:30
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