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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-21 15:28

您好
計提的所得稅費用要結轉到本年利潤科目
增值稅的請問是一般納稅人還是小規模納稅人 需要交納增值稅么

Zyy 追問

2019-10-21 15:31

小規模

bamboo老師 解答

2019-10-21 15:32

需要交納增值稅么

Zyy 追問

2019-10-21 15:33

需要

bamboo老師 解答

2019-10-21 15:34

那不需要結轉 次月申報繳納后直接寫分錄
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款

Zyy 追問

2019-10-21 15:39

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-21 15:41

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
您好 計提的所得稅費用要結轉到本年利潤科目 增值稅的請問是一般納稅人還是小規模納稅人 需要交納增值稅么
2019-10-21 15:28:30
您好。增值稅需要月底結轉，附加稅，印花稅，企業所得稅需要計提，個稅不需要計提，做工資 的時候直接貸方應交稅費-應交個稅。 附加稅，印花稅，企業所得稅這3個計提分別是借：營業稅金及附加 貸：應交稅費-附加稅--印花稅。借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅。借方是損益類科目，月底要結轉到本年利潤。
2019-12-11 08:38:55
您好，需要將土地增值稅結轉到稅金及附加，預繳企業所得稅需要結轉的。
2019-05-30 20:28:31
你好，借應交稅費－－未交增值稅，貸應交稅費－－預交增值稅，借所得稅，貸應交稅費－－應交所得稅
2019-08-30 10:47:39
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