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我們公司在以前年度少結轉了20的成本，從18年到現在現在帳面上的庫存比實際系統里的庫存多了20萬，原因是我們公司是小規模，以前的人在系統里錄采購的時候把普票錄成了專票，導致購貨單的稅的部分沒有進入庫存，所以結轉的時候稅也沒有進入成本， 我想到一個辦法，等把庫存出完，一次用以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸： 庫存商品 借：利潤分配 貸：以前年度損益調整 我不知道行不行？
七秒記憶
于2019-10-21 09:06 發布 ??1327次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-10-21 09:11
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精選問題
汽車租賃公司賣了一輛車，要確認收入嗎，怎樣確認收 問
清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入 答
土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷嗎 問
是的，土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷 答
因母公司資產評估未完成，所以暫未簽訂租賃合同，但 問
你好，這個你可以暫估入賬。 答
4月收到個稅手續費38.58，5月申報4月增值稅時需要 問
你好，是的，是要申報的。 答
請問，匯算清繳時候發現營業收入多，申報增值稅的時 問
你好，沒明白意思，是季度申報的收入寫少了嗎 答
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七秒記憶 追問
2019-10-21 09:38
文文老師 解答
2019-10-21 09:43