土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:08

我根據(jù)第三季度利潤表填寫，系統(tǒng)第8行沒有帶出數(shù)據(jù)，然后利潤總額我又根據(jù)資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)據(jù)填寫成負數(shù)了，收入，成本根據(jù)第三季度利潤表沒變，這樣對嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:15

您有匯算清繳未彌補的虧損么

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:15

未彌補虧損不是看資產(chǎn)負債表 要看匯算清繳后的利潤

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:16

有，

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:18

您退出申報系統(tǒng) 然后進去 初始化看看 這個應該自動帶入 不是按您說的這樣填寫

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:25

老師，還是沒帶出來，怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:32

您把營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額填好保存 退出 再進去看看

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:34

老師，怎么可以查匯算清繳為彌補的虧損

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:43

老師保存后是這樣的，第八行的數(shù)據(jù)和第三行的數(shù)據(jù)一樣，是不是不需要繳納所得稅了？但為什么第一季度盈利時，系統(tǒng)沒有自動彌補之前的虧損？？

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:51

看匯算清繳的彌補虧損表格
第一季度申報的時候還沒有匯算清繳 不允許彌補虧損

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:51

您是不需要繳納企業(yè)所得稅了

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:53

好的，謝謝老師深夜還回復我

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:56

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問