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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-20 22:04

您好
根據資利潤表的營業成本 營業收入 利潤總額填寫 符合條件 系統自動帶入彌補虧損數據

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:08

我根據第三季度利潤表填寫,系統第8行沒有帶出數據,然后利潤總額我又根據資產負債表中的未分配利潤數據填寫成負數了,收入,成本根據第三季度利潤表沒變,這樣對嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:15

您有匯算清繳未彌補的虧損么

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:15

未彌補虧損不是看資產負債表 要看匯算清繳后的利潤

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:16

有,

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:18

您退出申報系統 然后進去 初始化看看 這個應該自動帶入 不是按您說的這樣填寫

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:25

老師,還是沒帶出來,怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:32

您把營業收入 營業成本 利潤總額填好保存 退出 再進去看看

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:34

老師,怎么可以查匯算清繳為彌補的虧損

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:43

老師保存后是這樣的,第八行的數據和第三行的數據一樣,是不是不需要繳納所得稅了?但為什么第一季度盈利時,系統沒有自動彌補之前的虧損??

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:51

看匯算清繳的彌補虧損表格
第一季度申報的時候還沒有匯算清繳 不允許彌補虧損

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:51

您是不需要繳納企業所得稅了

土里兔兔找我默默 追問

2019-10-20 22:53

好的,謝謝老師深夜還回復我

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:56

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
您好 根據資利潤表的營業成本 營業收入 利潤總額填寫 符合條件 系統自動帶入彌補虧損數據
2019-10-20 22:04:52
你說的本年利潤是資產負債表里面的嗎
2020-07-06 16:11:42
估計是系統問題,具體你問下你所在稅局看看
2017-04-21 17:18:14
你好,當年虧損就是賬面利潤總額為負數 既然利潤總額是負數,當年虧損應當是虧損金額才是的
2019-12-30 18:52:42
您好,同學,利潤表體現今年的利潤5萬哦,就是在報企業所得稅時候可以扣除這個虧損哦!在填報企業所得稅申報表時候有以前年度虧損的一行可以填寫哦!
2022-01-06 16:38:29
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