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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-18 15:34

你好  8月的時候8月計提8月工資和社保 9月發放8月工資  和計提9月工資。

tiamo 追問

2019-10-18 15:55

好的，謝謝

tiamo 追問

2019-10-18 15:56

分錄應該怎么做呢

meizi老師 解答

2019-10-18 15:58

你好  1. 計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金 
參考下

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相關問題討論
你好 8月的時候8月計提8月工資和社保 9月發放8月工資 和計提9月工資。
2019-10-18 15:34:21
同學，你好，計提工資是借費用貸應付職工薪酬，而發放是借應付職工薪酬，貸銀行存款
2020-05-28 12:10:58
你好是對當期成本費用的分配
2020-04-17 14:40:42
按下面這個做賬就可以
2019-04-13 17:02:47
您好！不合適，不符合權責發生制原則。
2016-12-27 17:09:52
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